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索引号 20190904-155508-773 发文字号
成文日期 2015-03-01 发布日期 2015-03-01
标   题 2015年部门预算编制说明
发布机构 工业商贸局 公文时效 有效
2015年部门预算编制说明

府工经发〔2015〕11号

府谷县工业经济局

2015年部门预算编制说明

县财政局:

根据《中华人民共和国预算法》、陕西省人民政府《关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》(陕政发〔2013〕4号)、府谷县人民政府办公室《关于印发府谷县财政支出绩效评价办法(暂行)的通知》(府政办发〔2011〕29号)、府谷县财政局《关于规范财政专项资金管理有关要求的通知》(府政财发〔2013〕7号)等文件精神,按照县委、县政府和上级主管部门确定我局的工作任务和事业发展目标,结合实际,我们进行认真研究,现提出了我局2015年预算,请贵局审核。

一、基本情况

我局共有预算单位1个,本局行政编制人员16名,实际上卡75名;离退休人员共27名,其中离休1名,退休26名;60年代精减返职干部4名,遗属补助人员5名,事业单位各种定补人员64名。我局现有车辆3辆,其中小汽车3辆。

二、2015年度部门主要工作任务和目标

2015年,我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好全县工业经济中小企业工作。

三、部门预算收支总体情况

2015年部门预算收入5960392.8元,其中财政拨款5960392.8元。全年支出预算5960392.8元,按支出单位性质分类,机关支出5960392.8元;按支出功能分类,基本支出5960392.8元。

四、收支预算编制口径

(一)收入预算编制口径

府谷县工业经济局(府谷县中小企业促进局)局机关按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2014年12月底为准。

(二)支出预算编制口径

1、正常经费预算

(1)工资福利支出:2813592元。

(2)商品和服务支出: 按县本级公用经费标准,在职人员3000元/人、年,小汽车每年每辆年预算4万元,共预算计224000元。

(3)对个人和家庭的补助支出:离退休人员27人(1人离休)、60年代精减人员4人、不脱产干部1人、遗属补助5人、计生专干1人、驻企特派员63人等按标准据实预算。共计预算2902800.8元。

以上三项共计预算5940392.8元。

2.业务费(事业费)标准预算

(1)业务费(事业费)经费2万元:

综上所述,以上共计预算5960392.8元。请预算批准。

府谷县工业经济局

2015年2月25日

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