2016年度计划生育协会决算公开

一、 单位概况单位概况

府谷县计划生育协会成立于1988年11月,现为县委党群部门。单位有在职人员6人;行政人员3名,事业人员3名,退休1人。预算为财政全额预算单位。

(一)单位的主要职责

发挥计生带头、宣传、服务、监督、交流作用,动员和组织广大群众参与计划生育、精神文明等工作。

1、协助政府贯彻落实国家计划生育政策和法律法规,认真 实施人口与计划生育方案。

2、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。

3、发动会员在控制人口数量,提高人口素质,稳定低生育水平,促进优生优育优教中起带头作用。

4、宣传国家计划生育的方针政策和法律法规,宣传人口科学理论,弘扬先进的生育文化,普及计划生育和生殖健康等知识。

5、协调社会力量,为群众提供生育、生产、生活服务,发展人口福利事业,帮助群众解决实行计划生育中的实际困难。

6、履行民主参与和民主监督职能,反映群众在计划生育和生殖健康方面的诉求。

(二)单位的决算单位构成。

府谷县计划生育协会为党群部门无下属部门。

二、府谷县计划生育协会单位2016年度部门决算表

(一)收支决算总表(附表一)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)(附表二)

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)(附表三)

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表四)

(五)2016年度收入决算总表(附表五)

(六)2016年度支出决算总表(附表六)

(七)2016年度财政拨款收入支出决算表(附表七)

(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)

三、府谷县计划生育协会2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况。

2016年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2016年年底实际支出数决算。

(一)决算收入72.14 万元,其中本级收入72.14 万元,决算收入较上年较少 3.8 %,主要原因是厉行节约有关规定其中财政拨款收入72.14万元。

(二)决算支出:72.14 万元,较上年 减少3.8 %。主要原因是厉行节约有关规定,其中:基本支出 72.14 万元(其中工资福利支出49.74万元,商品和服务支出 21.4万元,对个人和家庭补助支出 1万元,)。

(三)年末结转和结余情况

年末无结转结余。

(二)府谷县计划生育协会2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.6 万元,2015年“三公”经费支出 1.91万元,2016年比2015年减少 16.3 %。具体情况如下:

1、2016年因公出国(境)费用0万元。

2、2016年公务用车购置及运行维护费1万元,包括车辆购置费0万元,车辆运行维护费 0万元。年末公务用车0 辆。2015年公务用车购置及运行维护费1.25万元,2016年比2015年减少20 %,降低的原因主要是贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》推进省级机关公务用车制度改革,减少公车使用次数。

3、2016年公务接待费0.6万元。2016年度公务接待累计12批次, 79人。2015年公务接待费 0.66 万元,2016年比2015年减少 9 %,降低的原因主要是贯彻中央“八项制度” 进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

今后,我单位将更加严格控制“三公”经费的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。

四、机关运行经费安排情况。

我单位2016年机关运行经费21.4 万元,较上年 5.1 %,原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

五、政府采购情况

2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置,均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出 1.3万元,主要是办公设备购置 1.3万元,专用设备购置 0万元,信息网络及软件购置更新0 万元。

(六)年末结转和结余情况

年末无结转结余。

六、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:

2016年度收支决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 决算数 支出功能分科目(按大类) 决算数 支出经济科目(按大类) 决算数
一、财政拨款 72.14  一.一般公共服务支出 72.14  一、基本支出 72.14 
(一)、公共预算拨款   二.外交支出   工资福利支出 49.74 
(二)、政府性基金拨款   三.国防支出   商品和服务支出 21.4 
二、上级补助收入   四.公共安全支出   对个人和家庭的补助 1 
三、事业收入   五.教育支出   二、项目支出  
其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出   工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出   商品和服务支出  
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出   对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九.社会保险基金支出   对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出   转移性支出  
    十一.节能环保支出   债务利息支出  
    十二.城乡社区支出   基本建设支出  
    十三.农林水支出   其他资本性支出  
    十四.交通运输支出   其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
本年收入合计 72.14 本年支出合计 72.14 本年支出合计 72.14
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年结转          
其中:财政拨款资金结转          
非财政拨款资金结余          
收入总计 72.14 支出总计 72.14 支出总计 72.14

附表二:

2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)

单位:万元

支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合 计 72.14 72.14  
201 一般公共服务      
20101 人大事物      
2010101 行政运行 72.14 72.14  
…… ……      
208 社会保障和就业      
20801 人力资源和社会保障管理事物      
2080101 行政运行      
…… ……      
213 农林水事务      
21301 农业      
2130106 技术推广与培训      
…… ……      

附表三:

2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
  合 计 72.14 72.14    
301 工资福利支出 49.74 49.74    
30101 基本工资 15.4 15.4    
30102 津贴补贴 34.2 34.2    
30103 奖金        
30104 社会保障缴费        
30106 伙食补助费        
30107 绩效工资        
30199 其他工资福利支出        
302 商品和服务支出 21.4 21.4    
30201 办公费        
30202 印刷费        
30203 咨询费        
30204 手续费        
30205 水费        
30206 电费        
30207 邮电费        
30208 取暖费        
30209 物业管理费        
30211 差旅费        
30212 因公出国费用        
30213 维修费        
30214 租赁费        
30215 会议费        
30216 培训费        
30217 公务接待费 0.6 0.6    
30218 专用材料费        
30224 被装购置费        
30225 专用燃料费        
30226 劳务费        
30227 委托业务费        
30228 工会经费        
30229 福利费        
30231 公务用车运行维护费 1 1    
30239 其他交通费用        
30240 税金及附加费用        
30299 其他商品服务支出        
303 对个人和家庭的补助 1 1    
30301 离休费        
30302 退休费        
30303 退职费        
30304 抚恤金        
30305 生活补助        
30306 救济费        
30307 医疗费        
30308 助学金        
30309 奖励金        
30310 生产补贴        
30311 住房公积金        
30312 提租补贴        
30313 购房补贴        
30314 采暖补贴        
30315 物业服务补贴        
30399 其他队个人和家庭的补助支出        
309 基本建设支出        
30901 房屋建筑物构建        
30902 办公设备购置        
30903 专用设备购置        
30905 基础设施建设        
30906 大型修缮        
30907 信息网络及软件购置更新        
30908 物资储备        
30913 公务用车购置        
30919 其他交通工具购置        
30999 其他基本建设支出        
310 其他资本性支出        
31001 房屋建筑物构建        
31002 办公设备购置        
31003 专用设备购置        
31005 基础设施建设        
31006 大型修缮        
31007 信息网络及软件购置更新        
31008 物资储备        
31009 土地补偿        
31010 安置补助        
31011 地上附着物和青苗补偿        
31012 拆迁补偿        
31013 公务用车购置        
31019 其他交通工具购置        
31020 产权参股        
31099 其他资本性支出        
304 对企事业单位的补贴        
30401 且政策性补贴        
30402 事业单位补贴        
30403 财政贴息        
30499 其他队企事业单位的补贴        
399 其他支出        
39999 其他支出        

附表四 :

2016年公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出表

单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
1.6 0 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
1.6 1 0 0.6

附表五:

2016年度收入决算总表

单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
合计                
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 72.14 72.14            
                   

附件六:

2016年度支出决算总表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目 支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 72.14 72.14          
                 

附件七:

2016年度财政拨款收入支出决算表

单位:万元

收入 支出
项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 72.14 一、一般公共服务支出 72.14  一、基本支出 72.14
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出   人员经费 49.74
    三、国防支出   日常公用经费 21.4
    四、公共安全支出   二、项目支出  
    五、教育支出   基本建设类项目  
    六、科学技术支出   行政事业类项目  
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出   支出经济分类  
    十二、农林水支出   工资福利支出 49.72
    十三、交通运输支出   商品和服务支出 21.4
    十四、资源勘探信息等支出   对个人和家庭的补助 1
    十五、商业服务业等支出   对企事业单位的补贴  
    十六、金融支出   债务利息支出  
    十七、援助其他地区支出   基本建设支出  
    十八、国土海洋气象等支出   其他资本性支出  
    十九、住房保障支出   其他支出  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 72.14 本年支出合计 72.14  本年支出合计 72.14
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余  
一、一般公共预算财政拨款   基本支出结转   基本支出结转  
二、政府性基金预算财政拨款   项目支出结转和结余   项目支出结转和结余  
收入总计 72.14  支出总计 72.14  支出总计 72.14 

附件八:

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本 支出 项目 支出
合计 0 0 0 0 0 0
               

 

【字体:】【关闭窗口