府谷县木瓜镇人民政府2017年部门决算公开

府谷县木瓜镇人民政府2017年部门决算说明

一、府谷县木瓜镇人民政府的部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、按照党章规定,负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设,密切联系群众,做好群众的思想工作。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系,明确管理主体,规范管理职权,增加发展整体合力。

6、负责为经济发展提供服务,利用现代化科技手段,为农业发展和农民致富提供信息,推广农业科技成果,引进名优品种,组织技术培训和技术服务,开展普法宣传,依法调解纠纷,提高群众法制意识,保护群众合法权益,协调建立各种专业协会等民间组织,结合现有资源,扩大发展规模;搞好政务共公、财务公开。实施安全教育,确保安全生产,引进人才。引进力量,提高经济发展技术水平;搞好水、电、路等工业基础设施建设,搞好环境保护和市容环境卫生整洁,加强社会治安综合治理和公民道德建设,发展社会公益事业,优化辖区经济发展环境。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年是木瓜发展过程中极不平凡的一年。一年来,全镇上下积极贯彻县十八次党代会精神和县委、县政府的总体部署,坚持稳中求进的总基调,团结协作、自加压力、狠抓落实,圆满完成各项既定任务,实现了追赶超越。全年实现地区生产总值3.95亿元,增长14.5%,其中农业总产值1.9亿元,增长13%,完成固定资产投资5390万元,增长23%;农民人均纯收入达到11000元,增长15.5%。木瓜成功创建成为“全国美丽乡村创建先进镇”和“中国生态魅力镇”,木瓜园堡景区成为府谷县第一批次第一家“国家AAA级景区”。木瓜镇域综合实力以及知名度、美誉度和群众的幸福感得到全面提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制31人,其中行政编制12人、事业编制19人;实有人员31人,其中行政12人、事业19人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017年本年度部门决算收入818.18万元,较上年部门决算收入592.68万元增加38.04%,增加部分项目资金。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入818.18万元全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2017年收入支出:818.18元,支出同比上年增加了37.74%.主要增加了其他项目资金、上级专项资金等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目如下:

2017年支出818.18万元,201(一般公共服务支出)357.75万元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务支出305.87万元。财政事务支出51.88万元。

207(文化体育和传媒支出)51.88万元,其中其他文化支出36.88万元,文化产业发展专项支出15万元。

208(社会保障和就业支出)71.88万元。其中老龄事务支出15万元,其他民政管理事务支出36.88万元,老年福利支出20万元。

210(医疗卫生与计划生育支出)38.91万元。其中计划生育服务支出27.91万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出11万元。

212(城乡社区支出)55万元。其他城乡社区公共设施支出55万元。

213(农林水支出)242.78万元。其中事业运行支出35.88万元,其他农业支出16万元,对村民委员会和村党支部的补助支出190.9万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算按人员经费分类:

301(工资福利支出)222.79万元,其中基本工资77.06万元,津贴补贴59.84万元,奖金30.15,绩效工资55.74万元。

303(对家庭和个人的补助支出),280.31万元,其中退休费60.71万元,生活补助219.6万元,。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算按公用经费分类:

302(商品和服务支出)127.08万元,其中办公费44.91万元,印刷费5.34万元,手续费4万元,水费0.93万元,电费1.62万元,邮电费1.53万元,取暖费3.8万元,物业管理1.2万元,差旅费6.5万元,维修(护)费8.3万元,会议费1.66万元,培训费0.87万元,公务接待3.66万元,专用燃料费9万元,委托业务费3.1万元,工会经费2.7万元,福利费4万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用8.64万元,其他商品和服务支出11.32万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.66万元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费3.66万元,公务接待累计99批次,接待人数979人。2017年度“三公经费”支出比2016年度增加3.66万元。增加原因:上级部门检查次数增多。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“培训费”支出0.87万元,与去年比较减少0.83万元。减少原因:节省开支,加强财务管理。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“会议费”支出1.66万元,较去年增加1.66万元。增加原因:传达上级工作精神,会议次数增多。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对机关体制运行开展了绩效自评,基本实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款818.18万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款安排的机关运行支出共计127.08万元,2016年一般公共预算财政拨款安排的机关运行支出共计127.68万元,2017年比2016年减少了0.6万元。减少原因是节省开支,加强财务管理。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的通用设备。2017年本部门无预购置车辆。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年木瓜镇人民政府决算公开报表

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