府谷县盐务管理局2017年部门决算公开

府谷县盐务管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家和省、市有关盐业管理法规、政策及县政府有关盐务管理工作决议、决定和管理措施。拟定府谷县盐业管理办法。

2、组织编制府谷县盐业发展中长期规划,负责全县食盐年度指令性计划的编制和食盐储备计划的管理及宏观调控工作。

3、指导府谷县各盐业销售门市和开展盐政管理工作,规范盐业经营单位食盐专营行为,协同有关部门监督管理食盐质量,保证全县合格碘盐供给。

4、负责全县的盐业稽查和盐政执法工作。

5、协调卫生防疫部门做好碘缺乏病防治工作,保障全县人民身体健康。

6、承办省、市、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)2017年,本部门根据中省市关于全国盐业体制改革相关文件及会议要求,认真贯彻党的十九大会议精神,落实国家食盐专营法规,强化食盐专营管理,保障食盐市场安全稳定供应,积极推动盐资源开发,大力调整经营结构。强化盐政执法水平,确保本县食盐质量与安全。巩固碘盐配给惠民工程,为全县人民食用盐安全把好关。截至2017年年底我部门共完成盐品调运9522吨;销售食用盐786吨、畜牧盐17吨、工业盐8412吨。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,由于本部门无下设二级单位,故部门决算只有盐务局本级决算构成。

序号 单位名称
1 府谷县盐务管理局本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制9人,事业编制9人;实有人员8人,空编1人;单位管理的离退休人员2人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度本部门共计收入243.10万元,较上年增加58.1万元,同比上升31%。主要原因是财政专项资金碘盐补贴增加并配置了部分办公用品,预算人员经费增幅资金较大。

2、本年度本部门主要收入为财政拨款243.10万元,无其他收入。

3、本年支出构成情况:工资福利支出合计58万元;商品及服务支出172.4万元;对个人和家庭的补助12.7万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本部门2017年财政拨款收入为243.10万元,比2016年财政收入增加58.1万元,同比上升31%,主要增加原因是碘盐补贴专项资金增加,人员经费大幅度调整增加,发放离退休人员工资以及配置了部分办公用品。本部门2017年总支出与收入持平,为243.1万元。

2、本部门2017年一般公共预算财政拨款支出243.1万元,其中基本支出73.1万元,包括人员经费70.7万元,公用经费2.4万元。项目支出170万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:工资福利支出为58万元,其中基本工资22.6万元,津补贴32.8万元,奖金2.6万元;商品及服务支出2.4万元,包括办公费0.9万元,印刷费0.9万元,劳务费0.6万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,2016年“三公”经费支出0万元,2017年与2016年无变化。具体原因是:无人出国办事;只检查工作,没有进行过饭款招待;只召开会议,无需开支;没有开设过培训会;无公车使用,个人用车使用私人车。今后,我部门将更加严格控制“三公”经费的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年,本部门对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》,并开展了绩效自评,项目款专款专用,项目实施时产生的预支款项经由项目经办人和会计及财务主管签字审批;实际报销时,附有正规发票,并经由项目经办人、科室负责人及财务负责人签字认定后进行报销。

按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到科室、岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来,推动各项工作落实,从而有效发挥了财政资金的使用效率,在保证各项正常开支的前提下,做到了节约高效,促使部门自身建设不断加强,服务效能不断提升。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费2.4万元,包括办公费、印刷费以及劳务费等。相对与2016年增加了2.28万元,主要原因在于配置了部分办公用品。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年盐务管理局部门决算公开报表

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