政协府谷县委员会办公室2017年部门决算公开

政协府谷县委员会办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题,以及人民群众普遍关心的热点问题,开展视察、考察和调察研究,提出意见和建议;积极主动参与党政中心工作,为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

2、组织县政协委员和在府中、省、市政协委员加强学习,及时向委员通报情况,反映委员对本地区工作的意见、建议,办理接待委员的来信来访。

3、检查、督促本县有关部门对政协委员的提案办理工作。

4、加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、各界代表人士的联系与合作,搞好民族、宗教工作,宣传统一祖国的方针政策。

5、加强对外交流和文史资料工作。

6、承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年是我县进入经济新常态以来发展速度最快、发展质量最好、发展活力最强的一年,也是政协工作重点突出、特点鲜明、亮点频现的一年。一年来,县政协及其常委会始终与县委、人大、政府同心同向、合力合拍,积极组织政协各参加单位和全体政协委员,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,较好地完成了年初确定的各项目标任务,为推动我县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

三、部门决算单位构成

县政协设办公室、学习文史和科教文卫委员会、经济委员会、法制提案委员会、后勤服务中心,单位性质为行政机关,经费为全额拨款,经费由办公室统一管理,共有人员68人(其中在职43人,公益性岗位1人,离退休24人 )。现有公务车辆2辆,2017年年末固定资产302.8794万元。各委室工作职责如下:

(一)办公室工作职责

负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿,编印《送阅件》;负责组织人事、机关干部学习、老干部管理、文书档案、保密、督办工作;负责政协新闻宣传工作;负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作;承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请县政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作;负责联系在府省、市政协委员工作;办理接待委员的来信来访;负责会议的服务工作;负责县外政协领导来府参观、指导工作的接待任务;负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务、卫生等工作;负责领导交办的其他事宜。

(二)学习文史和科教文卫委员会工作职责

组织委员开展文化、科技、卫生“三下乡”,为委员知情出力,参政议政创造条件;联系各民主党派、有关人民团体、上级和下一级政协学习文史和科教文卫委员会(联络组),沟通情况、交流经验;依据政协组织的特点,负责计划、组织和推动重大历史人物会议资料的撰写,征集、研究、编辑、出版工作;负责编印《府谷政协》、《府州文苑》、《府谷人物》系列丛书等文史资料。

(三)经济委员会工作职责

组织协调委员会活动,参与有关经济方面的重大决策前的讨论,就改革开放和经济建设中的一些重要问题开展调研、座谈等活动,提出意见和建议;组织实施常委会议、主席会议有关决议;加强横向联系,掌握信息、交流工作经验;认真研究和探索经济科技发展的新途径、新方法;承办常务委员会和主席会交办的其他事项。

(四)法制提案委员会工作职责

负责提案的征集、初审、交办、督办等工作;起草有关提案工作的报告、决议、计划、工作总结等;负责对提案中的重要问题进行调查、协商,并督促落实;负责与各级政协组织的对口联系和交流工作;加强与对口部门公、检、法、司、人社局、民政局等的联系;参与执法的民主监督工作,法制的宣传教育工作;承办常务委员会、主席会和领导交办的其它工作任务。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制36人,其中行政编制12人、事业编制24人;实有人员68人,其中行政24人,事业19人,公益性岗位1人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

2017年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2017年年底实际支出数决算。

1、决算收入804.87万元,其中本级收入804.87万元。决算收入较上年增长8.4%。

2、财政拨款收入804.87万元,其中人员经费583.62万元;公用经费221.25万元.

3、决算支出:804.87万元,较上年增长8.4%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总体情况比上年增长8.4%。主要原因是人员经费和项目经费增加。基本支出616.82万元;项目支出188.05万元;其中人员经费支出583.62万元(其中工资福利支出490.85万元,对个人和家庭补助支出92.77万元)。公用经费支出221.25万元(其中商品和服务支出158.23万元,基本建设支出23.02万元;其他支出40.00万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出49万元,2016年“三公”经费支出26.09万元,2017年比2016年增加87.8%。具体情况如下:

(1)2017年因公出国(境)费用0万元。

(2)2017年公务用车购置及运行维护费26万元,包括车辆购置费0万元,车辆运行维护费26万元。年末公务用车2辆。2016年公务用车购置及运行维护费21万元,2017年比2016年增加23.8%,增加的原因主要是实行车改后,调配了两辆旧车,维修费增加。

(3)2017年公务接待费2万元。2017年度公务接待累计9批次,146 人。2016年公务接待费5.09万元,2017年比2016年减少60.71%,减少的原因主要是我单位严格控制“三公”经费的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出11.03万元,2016年培训费支出7.39万元;2017年比上年增长49.25%,主要原因是组织了部分政协委员外出学习培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出10.71万元,2016年会议费支出0.61万元;2017年比上年增长1656%,主要原因是召开迎新春茶话会及三次《走进府谷的他乡人》文史资料出版、发行启动仪式会议。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门未开展绩效管理工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位2017年机关运行经费158.23万元,较上年增加196.87%,原因是会议费、培训费、车辆运行维护费、文史资料印刷费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共23.02万元,其中政府采购货物类支出23.02万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年政协府谷县委员会决算公开报表

【字体:】【关闭窗口