2016年度府谷县委党校决算公开

一、部门预算说明

(一)部门主要职责。

1.培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.围绕县委县政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询。

4.结合我县实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.开展与省委党校、省行政学校、市委党校(行政学院)和省内外县区兄弟党校、行政学校及有关机构的合作与交流。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)府谷县委党校决算单位构成。

中共府谷县委党校属于本级一级预算单位。无下属或派出机构。

二、府谷县委党校2016年度部门决算表

(一)收支决算总表(附表一)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)(附表二)

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)(附表三)

(四)公共预算财政安排的“三公经费”支出表(附表四)

(五)2016年度收入决算总表(附表五)

(六)2016年度支出决算总表(附表六)

(七)2016年度财政拨款收入支出决算表(附表七)

(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)

三、府谷县委党校2016年度部门决算表情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年部门决算人员经费,公用经费和项目支出是根据2016年底实际支出数决算。

(一)决算收入:199.1084万元,其中本级收入199.1084万元。

(二)决算支出:199.1084万元,其中基本支出176.9984万元(工资福利支出111.9096万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭补助支出59.0888万元)项目支出22.11万元,其中本级支出22.11万元。

(二)单位2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

2016年度公共预算财政安排的“三公经费”支出0.064万元,2015年度“三公经费”支出2.39万元。2016年与2015年相比减少了97%。具体情况如下:

(一)2016年因公出国(境)费用0万元

(二)2016年公务用车购置及运行维护费0万元,包括车辆购置0万元,车辆运行维护费0万元。年末公务0辆。2015年公务用车购置及运行维护费2.09万元(2015年7月公务用车上缴府谷县国有资产管理局)。2016年比2015年减少100%。

(三)2016年公务接待费0.064万元。2016年公务接待批次1批,6人。2015年公务接待费0.3万元。同比减少79%。减少原因是严格执行公务接待标准,公务接待次数减少。

今后,我校将更加严格控制“三公经费”的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。

四、机关运行经费安排情况。

我单位2016年机关运行经费 13.1512 万元,较上年 减少21 %,原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

五、政府采购情况

2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置,均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出 14.9588 万元,主要是办公设备购置1.92 万元,专用设备购置 0 万元,信息网络及软件购置更新13.0388 万元。

(六)年末结转和结余情况

年末无结转结余。

六、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:收支决算总表

2016年度收支决算总表

单位:万元

 

收 入 支 出
项 目 决算数 支出功能分科目(按大类) 决算数 支出经济科目(按大类) 决算数
一、财政拨款   一.一般公共服务支出   一、基本支出 176.9984 
(一)、公共预算拨款 199.1084  二.外交支出   工资福利支出 111.9096 
(二)、政府性基金拨款   三.国防支出   商品和服务支出 6 
二、上级补助收入   四.公共安全支出   对个人和家庭的补助 59.0888 
三、事业收入   五.教育支出 199.1084  二、项目支出 22.11 
其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出   工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出   商品和服务支出 9.0712 
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出   对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九.社会保险基金支出   对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出   转移性支出  
    十一.节能环保支出   债务利息支出  
    十二.城乡社区支出   基本建设支出  
    十三.农林水支出   其他资本性支出 13.0388
    十四.交通运输支出   其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
本年收入合计 199.1084 本年支出合计 199.1084 本年支出合计 199.1084
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年结转          
其中:财政拨款资金结转          
非财政拨款资金结余          
收入总计 199.1084 支出总计 199.1084 支出总计 199.1084

附表二:公共预算财政拨款支出决算表

2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)

单位:万元

 

支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合 计 199.1084 176.9984 22.11
205 教育支出 199.1084 176.9984 22.11
20508 教育及培训 199.1084 176.9984 22.11
2050802 干部教育 199.1084 176.9984 22.11

附表三:公共预算财政拨款支出决算表

2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)

单位:万元

 

经济科目编码 经济科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
  合 计 199.1084 176.9984 22.11  
301 工资福利支出 111.9096 111.9096    
30101 基本工资 50.2389 50.2389    
30102 津贴补贴        
30103 奖金        
30104 社会保障缴费        
30106 伙食补助费        
30107 绩效工资 58.2152 58.2152    
30199 其他工资福利支出 3.4555 3.4555    
302 商品和服务支出 13.1512 4.08 9.0712  
30201 办公费 1.1571 1.1571    
30202 印刷费        
30203 咨询费        
30204 手续费 0.0136 0.0136    
30205 水费 0.123 0.123    
30206 电费 1.1639 1.1639    
30207 邮电费        
30208 取暖费 1.14 1.14    
30209 物业管理费        
30211 差旅费 0.3609 0.2509 0.11  
30212 因公出国费用        
30213 维修费 2   2  
30214 租赁费        
30215 会议费        
30216 培训费 6.9612   6.9612  
30217 公务接待费 0.064 0.064    
30218 专用材料费        
30224 被装购置费        
30225 专用燃料费        
30226 劳务费        
30227 委托业务费        
30228 工会经费        
30229 福利费        
30231 公务用车运行维护费        
30239 其他交通费用        
30240 税金及附加费用        
30299 其他商品服务支出 0.1675 0.1675    
303 对个人和家庭的补助 59.0888 59.0888    
30301 离休费        
30302 退休费 24.5648 24.5648    
30303 退职费        
30304 抚恤金 0.72 0.72    
30305 生活补助 28.5507 28.5507    
30306 救济费        
30307 医疗费        
30308 助学金        
30309 奖励金        
30310 生产补贴        
30311 住房公积金        
30312 提租补贴        
30313 购房补贴        
30314 采暖补贴        
30315 物业服务补贴        
30399 其他队个人和家庭的补助支出 5.2533 5.2533    
309 基本建设支出        
30901 房屋建筑物构建        
30902 办公设备购置        
30903 专用设备购置        
30905 基础设施建设        
30906 大型修缮        
30907 信息网络及软件购置更新        
30908 物资储备        
30913 公务用车购置        
30919 其他交通工具购置        
30999 其他基本建设支出        
310 其他资本性支出 14.9588 1.92 13.0388  
31001 房屋建筑物构建        
31002 办公设备购置 1.92 1.92    
31003 专用设备购置        
31005 基础设施建设        
31006 大型修缮        
31007 信息网络及软件购置更新 13.0388   13.0388  
31008 物资储备        
31009 土地补偿        
31010 安置补助        
31011 地上附着物和青苗补偿        
31012 拆迁补偿        
31013 公务用车购置        
31019 其他交通工具购置        
31020 产权参股        
31099 其他资本性支出        
304 对企事业单位的补贴        
30401 且政策性补贴        
30402 事业单位补贴        
30403 财政贴息        
30499 其他队企事业单位的补贴        
399 其他支出        
39999 其他支出        

附表四 :公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出表

2016年公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出表

单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
0.064 0 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
0 0 0 0.064
 

附表五:

2016年度收入决算总表

单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称              
                 
                 
合计              
栏次 1 2 3 4 5 6 7
      合计              
2050802 干部教育 199.1084 199.1084          
                 
                 
                 

附表六:

2016年度支出决算总表

单位:万元

 

项 目 本年支出合计 基本支出 项目 支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称            
               
               
栏次 1 2 3 4 5 6
      合计            
2050802 干部教育 199.1084 176.9984 22.11      
               
               
               

附表七:

2016年度财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

收入 支出
项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 199.1084 一、一般公共服务支出   一、基本支出 176.9984
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出   人员经费 170.9984
    三、国防支出   日常公用经费 6
    四、公共安全支出   二、项目支出 22.11
    五、教育支出 199.1084  基本建设类项目  
    六、科学技术支出   行政事业类项目  
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出   支出经济分类  
    十二、农林水支出   工资福利支出  
    十三、交通运输支出   商品和服务支出 9.0712
    十四、资源勘探信息等支出   对个人和家庭的补助  
    十五、商业服务业等支出   对企事业单位的补贴  
    十六、金融支出   债务利息支出  
    十七、援助其他地区支出   基本建设支出  
    十八、国土海洋气象等支出   其他资本性支出 13.0388
    十九、住房保障支出   其他支出  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 199.1084 本年支出合计 199.1084  本年支出合计 199.1084
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余  
一、一般公共预算财政拨款   基本支出结转   基本支出结转  
二、政府性基金预算财政拨款   项目支出结转和结余   项目支出结转和结余  
收入总计 199.1084  支出总计 199.1084  支出总计 199.1084 

附表八:

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余
功能分类科目编码 科目名称     小计 基本 支出 项目 支出  
合计 0 0 0 0 0 0
               
               
               
               
               
               
               

 

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