2016年度府谷县人民代表大会常务委员会决算公开

一、府谷县人民代表大会常务委员会单位概况

(一)部门主要职责。

府谷县人民代表大会常务委员会设为“一室四委”,即办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会。

1).办公室的职责

一、根据常委会和主任会议的部署,研究草拟常委会年度工作安排和总结。

二、负责常委会与“一府两院”的协调联系;协调各工委做好人代会、常委会、主任会、党组会或以常委会名义举行的各类会议和活动的筹备、组织、服务工作。

三、负责机关的公文处理、机要保密、档案管理、文字打印、印章管理和报刊杂志征订等工作。

四、负责机关的信息化建设和管理工作,做好信息的收集、反馈,了解、综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻落实情况。

五、负责人大及其常委会的宣传工作。

六、负责机关行政管理和后勤服务工作,包括机关思想政治、机构编制、人事管理、宾客接待、安全保卫、离退休人员管理和服务、节假日机关值班安排等各项工作。

七、负责来信来访的接待、登记,并参与对有关信访案件的调查、转办和督办工作。

八、办理常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

2).财经工作委员会的主要职责

一、负责制定本委年度工作计划,做好年度工作总结;研究拟定有关本委职责的议案;起草本委以常委会名义上报下发的文件。

二、按照常委会分管领导的分工,加强与“一府两院”相关部门的联系,调查了解他们对宪法、法律、法规和人大及其常委会的决议、决定在本行政区域的贯彻实施情况,并听取工作汇报,了解工作动态,向主任会议及常委会提出报告和建议。

三、对“一府两院”提请人大常委会审议的属本委职责范围内的议案、报告进行初审,向主任会议、常委会会议提出报告和建议。

四、负责组织实施与本委相关的视察、检查和调查等活动,提出相应的视察、检查或调查报告。

五、对“一府两院”提请人大常委会任命的人选,属于本委联系部门的对其进行任前考察了解、法律知识考试,向主任会议和常委会提出报告和建议。

六、宣传宪法和人民代表大会制度以及与本委职责相关的法律、法规、人大及其常委会的决议、决定;配合各委、室做好“三会”服务和其他工作。

七、协助常委会联系代表和群众、监督与本委有关的代表议案、建议、批评和意见的办理落实。

八、办理常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

3).法制工作委员会的主要职责

一、负责制定本委年度工作计划,做好年度工作总结;研究拟定有关本委职责的议案;起草本委以常委会名义上报下发的文件。

二、按照常委会分管领导的分工,加强与“一府两院”相关部门的联系,调查了解他们对宪法、法律、法规、人大及其常委会的决议、决定在本行政区域的贯彻实施情况,并听取工作汇报,了解工作动态,向主任会议和常委会会议提出报告和建议。

三、对“一府两院”提请人大常委会审议的属本委职责范围内的议案、报告进行初审,向主任会议、常委会会议提出报告和建议。

四、负责组织实施与本委相关的视察、检查和调查等活动,提出相应的视察、检查或调查报告。

五、对“一府两院”提请人大常委会任命的人选,属于本委联系部门的对其进行任前考察了解、法律知识考试,向主任会议和常委会提出报告和建议。

六、宣传宪法和人民代表大会制度以及与本委职责相关的法律、法规、人大及其常委会的决议、决定,并提供相关的法律知识服务;办理人大常委会交办的群众来信来访案件;协助常委会对司法部门办理的违法案件实施监督;配合各委、室做好“三会”服务和其他工作。

七、协助常委会联系代表和群众、监督与本委有关的代表议案、建议、批评和意见的办理落实。

八、协助常委会对政府及各镇人大规范性文件备案审查。

九、办理常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

4).科教文卫工作委员会的主要职责

一、负责制定本委年度工作计划,做好年度工作总结;研究拟定有关本委职责的议案;起草本委以常委会名义上报下发的文件。

二、按照常委会分管领导的分工,加强与“一府两院”相关部门的联系,调查了解他们对宪法、法律、法规和人大及其常委会的决议、决定在本行政区域的贯彻实施情况,并听取工作汇报,了解工作动态,向主任会议及常委会提出报告和建议。

三、对“一府两院”提请人大常委会审议的属本委职责范围内的议案、报告进行初审,向主任会议、常委会会议提出报告和建议。

四、负责组织实施与本委相关的视察、检查和调查等活动,提出相应的视察、检查或调查报告。

五、对“一府两院”提请人大常委会任命的人选,属于本委联系部门的对其进行任前考察了解、法律知识考试,向主任会议和常委会提出报告和建议。

六、宣传宪法和人民代表大会制度以及与本委职责相关的法律、法规、人大及其常委会的决议、决定;配合各委、室做好“三会”服务和其他工作。

七、协助常委会联系代表和群众、监督与本委有关的代表议案、建议、批评和意见的办理落实。

八、办理常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

5).人事代表工作委员会的主要职责

一、负责制定本委年度工作计划,做好年度工作总结;研究拟定有关本委职责的议案;起草本委以常委会名义上报下发的文件。

二、按照常委会分管领导的分工,加强与“一府两院”相关部门的联系,调查了解他们对宪法、法律、法规和人大及其常委会的决议、决定在本行政区域的贯彻实施情况,并听取工作汇报,了解工作动态,向主任会议及常委会提出报告和建议。

三、对“一府两院”提请人大常委会审议的属本委职责范围内的议案、报告进行初审,向主任会议、常委会会议提出报告和建议。

四、协助常委会做好代表的选举和罢免,协调各委室审查“一府两院”提请人大常委会审议的人事任免事项,对提请任命的人选进行任前考察了解、法律知识考试,向主任会议和常委会提出任前考察报告和建议。

五、负责组织实施与本委相关的视察、检查和调查等活动,提出相应的视察、检查或调查报告。

六、宣传宪法和人民代表大会制度以及与本委职责相关的法律、法规、人大及其常委会的决议、决定;协助常委会开展县镇两级人大换届选举的相关工作;联系、指导代表和镇人大开展工作,总结推广工作经验;配合各委、室做好“三会”服务和其他工作。

七、组织开展代表学习培训、考核评价筹工作,转办、督办代表提出的议案、建议、批评和意见,向主任会议及常委会会议提出报告

八、办理常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

(二)府谷县人民代表大会常务委员会的决算构成。

府谷县人民代表大会常务委员会属于一级预算单位,是全额财政拨款的行政单位

二、府谷县人民代表大会常务委员会2016年度部门决算表

(一)收支决算总表(附表一)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)(附表二)

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)(附表三)

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表四)

(五)2016年度收入决算总表(附表五)

(六)2016年度支出决算总表(附表六)

(七)2016年度财政拨款收入支出决算表(附表七)

(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况。

2016年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2016年年底实际支出数决算。

1、决算收入 904.34 万元,其中本级收入 904.34 万元,下属事业单位收入 0 万元。决算收入较上年增长 11 %,主要原因是其中财政拨款收入 904.34 万元,较上年增长 11 %,其他收入 0 万元。

2、决算支出: 904.34 万元,较上年增长 11 %。主要原因是其中:基本支出 628.65 万元(其中工资福利支出 394.6 万元,商品和服务支出 79.05 万元,对个人和家庭补助支出 155 万元,其他资本性支出 0 万元)。项目支出 275.69 万元,其中:本级支出 275.69 万元,下属事业单位支出 0 万元。

3、年末结转和结余情况

年末无结转结余。

(二)府谷县人民代表大会常务委员会2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.98 万元,2015年“三公” 经费支出 16.48 万元,2016年比2015年减少 40 %。具体情况如下:

1、2016年因公出国(境)费用 0 万元。

2、2016年公务用车购置及运行维护费 8 万元,包括车辆购置费 0 万元,车辆运行维护费 8 万元。年末公务用车 2 辆。2015年公务用车购置及运行维护费 14.45 万元,2016年比2015年减少45 %,降低的原因主要是公务用车的改革。

3、2016年公务接待费 1.98 万元。2016年度公务接待累计 10 批次, 169 人。2015年公务接待费 2.03 万元,2016年比2015年减少3 %,降低的原因主要是我单位严格遵守“八项规定”、“十项禁令”。

今后,我单位将更加严格控制“三公”经费的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。

四、机关运行经费安排情况。

我单位2016年机关运行经费74.71万元,较上年减少 44.69%,原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减,特别是公车改革后,车辆运行维护费基本实现大幅度的减少。

五、政府采购情况

2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置,均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出 0 万元,主要是办公设备购置 0万元,专用设备购置 0 万元,信息网络及软件购置更新 0 万元。

六、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:

2016年度收支决算总表

单位:万元

 

收 入 支 出
项 目 决算数 支出功能分科目(按大类) 决算数 支出经济科目(按大类) 决算数
一、财政拨款  904.34 一.一般公共服务支出   一、基本支出 628.65 
(一)、公共预算拨款   二.外交支出   工资福利支出  394.6
(二)、政府性基金拨款   三.国防支出   商品和服务支出  79.05
二、上级补助收入   四.公共安全支出   对个人和家庭的补助  155
三、事业收入   五.教育支出   二、项目支出  275.69
其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出   工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出   商品和服务支出  
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出   对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九.社会保险基金支出   对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出   转移性支出  
    十一.节能环保支出   债务利息支出  
    十二.城乡社区支出   基本建设支出  
    十三.农林水支出   其他资本性支出  
    十四.交通运输支出   其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
本年收入合计 904.34 本年支出合计 904.34 本年支出合计 904.34
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年结转          
其中:财政拨款资金结转          
非财政拨款资金结余          
收入总计 904.34 支出总计 904.34 支出总计 904.34

附表二:

2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)

单位:万元

 

支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合 计 904.34 628.65 275.69
201 一般公共服务 904.34 628.65 275.69
20101 人大事物 904.34 628.65 275.69
2010101 行政运行 628.65 628.65 0
2010199 其他人大事物支出 275.69 0 275.69

附表三:

2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)

单位:万元

 

经济科目编码 经济科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
  合 计 904.34 625.65 275.69  
301 工资福利支出   394.6    
30101 基本工资   83.2    
30102 津贴补贴   122    
30103 奖金        
30104 社会保障缴费        
30106 伙食补助费        
30107 绩效工资   189.4    
30199 其他工资福利支出        
302 商品和服务支出        
30201 办公费   38.83    
30202 印刷费        
30203 咨询费        
30204 手续费        
30205 水费        
30206 电费        
30207 邮电费        
30208 取暖费        
30209 物业管理费        
30211 差旅费   16.57    
30212 因公出国费用        
30213 维修费        
30214 租赁费        
30215 会议费   7.65    
30216 培训费        
30217 公务接待费   1.98    
30218 专用材料费     275.69  
30224 被装购置费        
30225 专用燃料费        
30226 劳务费   2.35    
30227 委托业务费        
30228 工会经费        
30229 福利费        
30231 公务用车运行维护费   8    
30239 其他交通费用   3.66    
30240 税金及附加费用        
30299 其他商品服务支出        
303 对个人和家庭的补助   155    
30301 离休费        
30302 退休费   155    
30303 退职费        
30304 抚恤金        
30305 生活补助        
30306 救济费        
30307 医疗费        
30308 助学金        
30309 奖励金        
30310 生产补贴        
30311 住房公积金        
30312 提租补贴        
30313 购房补贴        
30314 采暖补贴        
30315 物业服务补贴        
30399 其他队个人和家庭的补助支出        
309 基本建设支出        
30901 房屋建筑物构建        
30902 办公设备购置        
30903 专用设备购置        
30905 基础设施建设        
30906 大型修缮        
30907 信息网络及软件购置更新        
30908 物资储备        
30913 公务用车购置        
30919 其他交通工具购置        
30999 其他基本建设支出        
310 其他资本性支出        
31001 房屋建筑物构建        
31002 办公设备购置        
31003 专用设备购置        
31005 基础设施建设        
31006 大型修缮        
31007 信息网络及软件购置更新        
31008 物资储备        
31009 土地补偿        
31010 安置补助        
31011 地上附着物和青苗补偿        
31012 拆迁补偿        
31013 公务用车购置        
31019 其他交通工具购置        
31020 产权参股        
31099 其他资本性支出        
304 对企事业单位的补贴        
30401 且政策性补贴        
30402 事业单位补贴        
30403 财政贴息        
30499 其他队企事业单位的补贴        
399 其他支出        
39999 其他支出        

附表四 :

2016年公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出表

单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
9.98 0 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
8 8 0 1.98

附表五:

2016年度收入决算总表

单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计              
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计              
20101 904.34 904.34 904.34 0  0  0  0  0 
                 

附件六:

2016年度支出决算总表

单位:万元

 

项 目 本年支出合计 基本支出 项目 支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
20101 904.34 904.34 625.65 275.69 0  0  0 
               

附件七:

2016年度财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

收入 支出
项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入   一、一般公共服务支出   一、基本支出  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出   人员经费  
    三、国防支出   日常公用经费  
    四、公共安全支出   二、项目支出  
    五、教育支出   基本建设类项目  
    六、科学技术支出   行政事业类项目  
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出   支出经济分类  
    十二、农林水支出   工资福利支出  
    十三、交通运输支出   商品和服务支出  
    十四、资源勘探信息等支出   对个人和家庭的补助  
    十五、商业服务业等支出   对企事业单位的补贴  
    十六、金融支出   债务利息支出  
    十七、援助其他地区支出   基本建设支出  
    十八、国土海洋气象等支出   其他资本性支出  
    十九、住房保障支出   其他支出  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余  
一、一般公共预算财政拨款   基本支出结转   基本支出结转  
二、政府性基金预算财政拨款   项目支出结转和结余   项目支出结转和结余  
收入总计   支出总计   支出总计  

附件八:

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本 支出 项目 支出
合计 0 0 0 0 0 0
               
 

 

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